一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云浮市对外贸易经济合作局（云浮市招商引资局）是主管对外贸易经济合作、口岸管理和招商引资工作的市人民政府组成部门，内设 9 个职能科室（含市纪委派驻纪检组）。主要职能包括：贯彻执行国家和省对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理的方针政策和法律法规；研究、分析国际经贸形势和本市进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议；负责全市招商引资工作；指导外贸促进活动和外贸促进体系建设等。

我局纳入 2013 年决算编制的下属单位有 1 个事业单位，即云浮市招商引资服务中心。

（二）人员构成情况

2013 年人员编制 40 人。其中：行政编制 32 人， 事业编制 3 人，工勤编制（行政） 5人。

2013 年末实有人数 46 人。其中：在职人员 35 人（包括行政在职人员 29 人、事业在职人员 2 人、工勤行政在职人员 4 人） ；退休人员 11 人。财政预算拨款（补助）人员共 46 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013 年我市外经贸工作总体思路是要以党的十八大和习近平总书记视察广东重要讲话精神为指引，全面贯彻落实市委五届四次全会、全省外经贸工作会议精神，按照市委、市政府工作部署和总体要求，明确目标，振奋精神，凝聚力量，攻坚克难，认真抓好今年外经贸的各项工作。

我局的工作目标和计划是：一明确目标任务，抓好责任的分解和落实。全年全市进出口增幅目标为 6% ，其中出口 6% 。二是实际吸收外资 、合同外资分别增长 7% 。 三是和省签订的《 2013 年省外经贸主要任务目标责任书》的各项目标任务。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 968.69 万元，其中：财政拨款收入 930.94 万元，其他收入（除财政拨款以外的各项收入） 37.75 万元。

三、支出决算说明

2013 年支出决算 975.39 万元，其中：财政拨款支出 937.64 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 430.97 万元，占总支出 45.96% ，其中：工资福利支出 276.20 万元，对个人和家庭的补助 107.55 万元，商品和服务支出 47.09 万元，其他资本性支出 0.13 万元 ；项目支出决算 506.67 万元，占总支出 54.04% ， 主要支出项目有招商引资专项经费 401.03 万元，其中招商引资支出 350.83 万元、其他商贸事务支出 34.50 万元、科技成果转化与 扩散 15.70 万元；其他涉外发展服务支出 100.64 万元；其他支出 5 万元。

2013 年项目支出决算说明

    2013 年财政拨款安排的项目支出共 506.67 万元，具体情况如下：

1 、 一般公共服务（类）财政事务（款） 决算支出 3.7 万元；商务事务 （款） 决算支出389.03 万元，比上年决算增加 83.38 万元，主要是增加了招商引资活动经费支出。

2 、科学技术（类） 技术研究与开发 （款） 决算支出 15.70 万元，比上年决算减少 84.30万元，主要是减少石材展览会经费支出（根据市政府的工作安排， 2013 年度的石材展览会经费由市财政局直接拨付给石展会筹委会办公室统筹使用）。

3 、 商业服务业等事务（类） 涉外发展服务支出 （款） 决算支出 96.94 万元，比上年决算减少 28.25 万元。

4 、其他支出 （类） 其他支出 （款） 决算支出 5 万元，与上年决算持平。

2013 年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2013 年 “ 三公经费 ” 财政拨款支出共 310.47 万元，具体情况如下：

一、 因公出国（境）费支出 193.21 万元。 全年使用财政拨款组织外经贸企业和安排局机关及事业单位 出国（境） 团组 、参加其他单位组织（含省政府、省外经贸厅组织）的出国（境）招商推介活动 。开支内容主要是开拓国际市场经贸活动、投资环境推介及宣传费支出，包括：市政府部署安排的“云浮（香港）投资说明会”、 “意大利欧洲招商活动”等境外招商活动； 省政府、 省外经贸厅组织的“俄罗斯经贸活动”、“西班牙经贸活动”、“粤港澳联合推介会”、“粤港经交会”和“粤澳名优产品展”等经贸活动。

二、 公务用车购置及运行维护费支出 32.14 万元。 主要 是用于参加会议、出差、开展外经贸发展专项调查研究、外经贸督导工作、招商引资工作等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费和交通工具维修维护费的支出。

三、 公务接待费支出 85.12 万元。 主要用于 接待市委、市政府安排及我局引荐招商项目客商及其他来我市进行投资环境考察、商洽投资项目的支出等。