云浮市邓发纪念中学

2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校是云浮市委、市政府为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于1996年3月兴建的市直属完全中学,2003年12月被评为省一级学校，2011年3月通过国家级示范性普通高中终期督导验收。学校属正处级独立核算的事业三类单位,人员编制共261人。学校职能是教书育人，培养合格的高中毕业生，为更高一级学校输送优秀人才。

（二）人员构成情况

编制是按照2015年10月份在职的教职工人数238人(未包含2015年8月份已上班,学校正在办理入编教师7人)来编制的(其中:在职教职工人数234人、正在办理入编教师7人、退休人员18人、未含代课教师3人、临工22人、饭堂员工31人)。 

二、商品和服务支出执行标准(在职人员):财政核拨事业单位办公经费0.57万元/人·年；交通费执行标准:事业单位1.9万元/辆·年。

三、预算收支基本情况

本年度收入预算 3249.319088万元，其中：1．财政预算拨款3249.319088万元；(未含非税收入资金539.6308万元)。

本年度支出预算(未含非税收入资金 539.6308万元)3249.319088万元，其中：1．基本支出2744.919088万元，其中：工资福利支出2103.1145万元，商品和服务支出281.576万元，对个人和家庭的补助374.628588万元；2．项目支出490万元。

四、项目支出基本情况

（一）经常性专项支出490万元（其中350万元明细详见云府办[2012]）79号、140万元在等市政府批复），主要项目如下：

1、2016年高考备考经费150万元；

2、实验室及功能教室建设经费:共200万元,其中:

      ⑴教学仪器设备10万元;

      ⑵实验室仪器设备10万元;

      ⑶图书36万元;

      ⑷功能室设备8万元;

      ⑸乐器设备15万元;

      ⑹实验室及功能室空调机设备12万元;

      ⑺电脑设备20万元;

      ⑻校园监控30万元;

      ⑼体育设备及设施18万元;

      ⑽功能室建设41万元;

    3、塑胶跑道维修款140万元。

(二)、政府采购公开招标预算                         

2016年政府采购预算170万元，主要采购项目：

1、 校园监控30万元；

2、 塑胶跑道维修款140万元。

                                                                              云浮市邓发纪念中学